天博南方泵业:全国营销服务网络建设项目可行

时间:2021-07-31 浏览:

  天下营销效劳收集建立项目 可行性研讨陈述 北方泵业股分有限公司 二 O 逐个年六月 -1- 目 录 第一章 建立项目概略.............................. - 3 - 第二章 项目建立的须要性和可行性阐发.............. - 4 - 第三章 项目建立前提............................... - 6- 第四章 项目建立计划.............................. - 7 - 第五章 项目效益评价.............................. - 9 - 第六章 项目可行性阐发结论........................ - 9 - 第七章 风险阐发.................................. - 9 - -2- 第一章 建立项目概略 1.1 项目称号 北方泵业股分有限公司天下营销效劳收集建立项目 1.2 承办单元概略 北方泵业股分有限公司系海内最早研发并范围化消费不锈钢冲 压焊接离心泵的厂家,是今朝海内不锈钢冲压焊接离心泵范畴产销量 最大的行业领军企业,于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券买卖所挂牌上 市(股票代码:300145)。 本公司次要产物为不锈钢冲压焊接离心泵和恒压变频供水装备, 产物普遍使用在清水处置、楼宇供水、产业洗濯、空调水轮回、深井 提水、中高压汽锅给水、制药及食物等范畴。此中 CDL 系列立式多级 离心泵和 CHL 系列卧式多级离心泵是公司的主导产物, 本公司主导产物市场占据率较高。根据贩卖额统计,本公司不锈 钢冲压焊接离心泵海内市场占据率约为 12%。公司 CDL 系列和 CHL 系 列不锈钢冲压焊接产物的系列范畴、产物销量、市场出名度、产物格 量均排在海内偕行首位。公司今朝的次要合作敌手是丹麦的格兰富、 德国的 WILO 公司、日本的荏原公司(EBARA)、美国 ITT 公司旗下的 LOWARA 公司等。 公司今朝在海内的贩卖收集设臵为 5 个大区:华北区、华东区、 华南区、华西区和华中区。下辖北京、石家庄、上海、南京、广州、 南宁、合肥、兰州、武汉、长沙等 50 余个贩卖效劳单元,卖力售前、 -3- 售中、售后效劳。跟着产物格量的稳步进步,消费范围的逐渐扩展, 贩卖量、贩卖额均显现相称幅度的上涨趋向。 2 项目概略 2.1 项目建立内容 公司拟操纵超募资金 5,680 万元,用于营销效劳收集建立,公司 将在天下范畴内充分原本的 17 个地区贩卖效劳部。这 17 个地区贩卖 效劳部别离从属于华北区贩卖效劳中间、华东区贩卖效劳中间、华南 区贩卖效劳中间、华西区贩卖效劳中间和华中区贩卖效劳中间(详见 后)。项目建立周期为 1 年。 2.2 项目建立所在 华北区贩卖效劳中间:包罗沈阳效劳部、大连效劳部、石家庄服 务部、呼和浩特效劳部; 华东区贩卖效劳中间:包罗上海效劳部、南京效劳部、青岛效劳部; 华南区贩卖效劳中间:广州效劳部、东莞效劳部、南宁效劳部; 华西区贩卖效劳中间:西安效劳部、合肥效劳部、兰州效劳部; 华中区贩卖效劳中间:南昌效劳部、武汉效劳部、成都效劳部、 长沙效劳部。 第二章 项目建立的须要性和可行性阐发 1 项目建立的须要性阐发 1.1 客户需求连续增长,贩卖量不竭进步 我国水资本散布不服衡,因而国度比年来不断加鼎力度,连续增 加对水利建立的投入,和由城镇化带来的都会建立加快等身分,都 -4- 使得市场对我们产物的需求日趋增长。因而,我们的不锈钢泵贩卖状 况连续向好,贩卖远景十分悲观。同时,跟着天下各地水处置工程的 促进,房地产项目及自来水公司对我公司无负压变频供水装备需求量 日渐进步,出格是在我们上述 17 个效劳部地点地,这类状况更加明 显。因而我们方案在上述地域施行营销效劳收集扩建项目。 1.2 公司各效劳部现有情况及其存在的不敷 1.2.1 上述效劳部今朝根本状况以下: 大区 效劳部 现有面积 现有人数 上海 70 ㎡ 47 华东区 南京 128 ㎡ 47 青岛 70 ㎡(租) 4 广州 120 ㎡(自有)+ 80 ㎡(租) 23 华南区 东莞 80 ㎡(租) 7 南宁 70 ㎡(租) 7 西安 128 ㎡ 14 华西区 合肥 120 ㎡(租) 9 兰州 120 ㎡(租) 4 沈阳 59 ㎡ 17 大连 90 ㎡(租) 4 华北区 石家庄 150 ㎡ 23 呼和浩特 50 ㎡(租) 9 南昌 50 ㎡(租) 5 武汉 70 ㎡ 26 华中区 成都 90 ㎡ 20 长沙 50 ㎡ 5 1.2.2 公司现有营销收集存在的不敷次要体如今以下两个方面 1.2.2.1 各分部笼盖面广、职员欠缺 今朝,每一个地域的效劳部都负担着地点省分及周边多个省分的销 售效劳事情,事情地区笼盖面较广。但是今朝公司在各处事机构的常 -5- 驻职员较少,与今朝日趋扩展的市场需求比拟,公司的贩卖与效劳人 员的人均事情量过于沉重,偶然以至影响到对客户的会见、相同和售 后效劳等事情。因而,为了稳固和开展客户干系,把潜伏定单落到实 处,需求增长各地贩卖数目。 1.2.2.2 办公场合粗陋、办公装备不完美 公司今朝在上海、武汉、成都等都会办公园地极其拥堵,办公条 件差,比方,武汉效劳部共有事情职员 26 人,而办公室面积只要 70 ㎡。因而,现有前提已不克不及顺应今朝市场剧烈合作的需求,未便于公 司营业的进一步拓展以至影响到贩卖步队的不变。因而,贩卖效劳服 务部办公地方前提的改进和添臵响应办公装备等是非常须要的。 2 项目建立的可行性阐发 2.1 扩建贩卖效劳部、完美营销效劳收集是对现有营销系统的增强 我们第一期方案扩建的效劳部,都属于今朝贩卖状况好,大概市 场潜力大的地域。这些效劳部硬件前提和贩卖力气的增强,可以直 接动员贩卖额的进步、贩卖利润的增长。 2.2 建立营销效劳收集不会影响公司一般运营所需的现金流 营销效劳收集建立所需资金来自 2010 年公司公然辟行股票所募 集资金中的部门超募资金,不会占用公司一样平常运营所需的现金。同时, 各效劳部、贩卖大区和公司总部对项目建立停止了当真的阐发和论 证,项目预算公道可行。 第三章 项目建立前提 1 资金滥觞 -6- 营销效劳收集建立所需资金来自公司 2010 年公然辟行股票所募 集资金中的部门超募资金。项目建成后,公司将供给充足的资金来保 证营销效劳收集的一般运转,确保营销效劳收集可以充实阐扬感化。 2 职员筹办 公司人事部分曾经会同贩卖部,做了大批职员储蓄事情,今朝部 分拟新增职员均已落实,只待各效劳部硬件扩建事情竣工,随即使可 投入到实践事情中。 3 市场前提 今朝公司产物的需求兴旺,因而一线贩卖职员、事情量 很大,有些以至超负荷事情,因而,亟需增长职员数目,以顺应市场 开展。因而,按方案增长的职员,不会发生冗员,不会因而徒增用度。 第四章 项目建立计划 1 项目开展计划 此项目是根据公司团体开展计划而订定。是为了顺应市场开展形 势,快速、高效完整天下贩卖效劳收集建立,从而稳固、扩展市场占 有率,进步贩卖效劳程度。 2 项目建立计划 次要是以原本的贩卖收集架构为根底,进步硬件程度。在建立过 程中,将与既有客户连结联络,实时公布迁址告诉,不会影响到一样平常 贩卖事情、售后效劳事情的停止。 -7- 营销效劳收集建立总投资为 5,680 万元,次要是扩展办公场合、 购大班公装备、职员雇用培训等用度。 2.1 建立方法 次要是在适宜地段,购大班公用房,并按照公司形象设想请求, 停止粉饰装修。 2.2 项目建立详细内容 本项目估计投资总额为 5,680 万元,此中包罗购臵办公场合、办公 场合装修、办公装备添臵、一样平常营运收入等局部用度。详细明细以下: 估计 估计 项目施行所在 估计增长人数 面积 用度 上海 300 ㎡ 700 万元 20 华东区 南京 200 ㎡ 220 万元 10 青岛 200 ㎡ 220 万元 5 广州 350 ㎡ 650 万元 12 华南区 东莞 200-300 ㎡ 330 万元 5 南宁 200-300 ㎡ 320 万元 3 西安 250 ㎡ 280 万元 8 华西区 合肥 200 ㎡ 220 万元 6 兰州 160 ㎡ 160 万元 9 沈阳 200 ㎡ 250 万元 10 大连 100 ㎡ 150 万元 5 华北区 石家庄 300 ㎡ 370 万元 10 呼和浩特 100 ㎡ 110 万元 0 南昌 200 ㎡ 250 万元 5 武汉 200 ㎡ 290 万元 2 华中区 成都 200 ㎡ 260 万元 4 长沙 400 ㎡ 900 万元 25 合计 5,680 万元 139 -8- 第五章 项目效益评价 营销效劳系统的完美,是公司营业支出增加、市场占据率进步的 主要包管,有助于提拔公司水泵和水处置行业的综合合作力,为公 司完成更多经济效益;同时,上述贩卖效劳部的减员扩建,将有益于 增强贩卖职员市场开辟的深度和广度,并为售中、售后效劳服从的提 高,供给有力的物资和职员包管,也势必进一步提拔公司品牌的出名 度和影响力,有助于稳固老客户和开辟为新客户,并为公司增长经济 效益。 第六章 项目可行性阐发结论 1、本项目标建立契合今朝企业开展趋向,有益于满意市场日趋增 长的需求,具有优良的经济效益。 2、营销效劳收集的扩建有助于市场信息的汇集、收拾整顿、阐发,有 助于贩卖战略的订定、调解、施行,从而终极有益于稳固和提拔公司 产物的市场占据率。 3、为停止此项建立,公司已停止了充实的调研和筹办,具有了建 设项目所需的一切前提,项目建立不会挤占资金、不会影响公司一般 运营。 第七章 风险阐发 1、市场风险 我国固然是环球制作泵的消耗大国,但相对兴旺国度的开展情况, 我国尚处于开展的低级阶段,一方面行业进入门坎不高,天博产物同质化 比力较着;很多小企业产物“以次充好”、以“低价”打击市场,扰 -9- 乱了市场次序,企业之间的合作非常剧烈;另外一方面公司产物与房地 产和市政设备建立等范畴存在必然的联系关系性,因而还会遭到百姓经 济开展、宏观调控、房产新政等政策身分的影响。公司假如不克不及快速 提拔产能范围、扩展营销收集、不克不及片面提拔公司的综合合作才能, 将会晤对较为严重的市场风险。 2、办理风险 跟着本项目标施行,公司营销范围将逐渐扩展,办理难度将进一 步加强,假如公司今朝的内部办理机制不克不及顺应营销收集晋级与扩 张,办理才能和程度跟不上营销收集扩大的速率,将会影响本项目标 顺遂施行和本项目建成后的功用阐扬,给公司的开展带来倒霉影 响。 3、财政风险 跟着公司营销收集建立的进一步促进和召募资金的逐步投入,公 司牢固资产范围将进一步扩展,运营本钱也将进一步进步,公司若不 能实时、有用阐扬营销收集对贩卖拓展的鞭策感化,将面对牢固资产 范围扩展及运营用度增长所招致的相干财政风险。 4、人力资本风险 公司跟着募投项目标不竭投入和营销收集的不竭扩大,需求更多 的手艺、办理、财政、营销等后备人材,这对人力资本的计划、雇用、 培训和提升机制提出了更高的请求。假如人力资本的保证跟不上公司 开展和营销收集建立的程序,将对公司的快速开展发生滞后风险。 - 10 -

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